| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0167/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA, a.s. |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany 1 |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | el.energia-opravná faktúra |
| Fakturovaná suma s DPH: | -1050,46 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2023 |
| Dátum splatnosti: | 22.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 22.05.2023 |
| Súbor: | FD_0167_23 |
| Zverejnené: | 07.06.2023 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 20:08.
